Il sindaco Starita: "Da qui riparte il futuro".
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Municipio di Torre Annunziata
Si avvicina sempre di più l’inizio dei lavori per la riqualificazione del porto di Torre Annunziata. La Regione ha avviato il procedimento per l’assegnazione di fondi P.O.R.,
per un importo di € 31.370.267,20.
“E’ un tassello importante per la rigenerazione strutturale della nostra città – dice il sindaco Giosuè Starita – grazie al quale ne trasformeremo concretamente il volto, partendo da uno dei suoi punti di forza: il porto e il mare. Davanti alla sparizione progressiva del suo tessuto artigianale e industriale, solo riqualificando queste aree possiamo ricostruire il futuro”.
Di seguito il decreto integrale:
IL DIRIGENTE
Premesso:
che, con la Decisione C (2007) 4265 del 11/9/2007, la Commissione europea ha approvato il POR Campania FESR 2007/2013 e, con le decisioni C(2012)1843 del 27/3/2012, C(2013)4196 del 5/7/2013 e C(2014)8168 del 29/10/2014, ne ha approvato le successive proposte di modifica;
che, rispettivamente, con Delibere n. 1921 del 9/11/2007, n. 166 del 4/4/2012, n. 226 del 19/7/2013 e n. 657 del 23/12/2014, la Giunta regionale ha preso atto delle succitate Decisioni della Commissione europea;
che, in particolare, con la Decisione C(2013)4196 del 5/7/2013 la Commissione europea ha tra l’altro rideterminato il tetto massimo di cofinanziamento comunitario per ogni asse prioritario;
che con L.R. n. 1 del 5/1/2015 il Consiglio Regionale ha approvato il “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015/2017 della Regione Campania;
che, con DGR n. 47 del 9/2/2015, la Giunta ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017, attribuendo alla DG 51-03 la titolarità dei capitoli di spesa relativi al POR FESR 2007/2013;
con DGR n. 46 del 9/2/2015 la Giunta ha demandato all’Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013 di individuare misure di salvaguardia del medesimo Programma Operativo;
che tra le misure di salvaguardia individuate vi è la possibilità di utilizzare le risorse del Piano di Azione e Coesione, nei limiti di quanto stabilito dalla DGR n. 541 del 10/11/2014;
che, in attuazione della DGR n. 541/2014, con DGR n. 236 del 5/5/2015 e n. 365 del 7/8/2014 sono state acquisite sul capitolo 2064 di entrata e stanziate sul capitolo 8218 di spesa le risorse del PAC destinate alle misure di salvaguardia del POR FESR 2007/2013, per un totale di € 321.940.068,00;
che, il novellato paragrafo V.3 del QSN stabilisce, tra l’altro, che ”….Fanno altresì parte della programmazione unitaria tutte le risorse che finanziano interventi inseriti in strumenti attuativi della programmazione del periodo 2007-2013 (Programmi attuativi regionali, Accordi di Programma Quadro, Contratti istituzionali di sviluppo e Piani di Azione Coesione)”;
che, per quanto riferito al punto precedente e precisato nella circolare prot. n. 419782 del 17/6/2015 dell'Autorità di Gestione, le spese sostenute a valere sulle risorse del Piano di Azione e Coesione potranno essere rendicontate e, qualora ammissibili, certificate sul POR FESR 2007/2013;
che il Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 al capitolo 5 individua le modalità e le procedure di attuazione e, nello specifico, al punto 5.3.5 stabilisce che “sono designati, quali Responsabili di Obiettivo Operativo, i dirigenti di Settore, che, con il coordinamento dell'Autorità di Gestione, sono responsabili dell'attuazione delle operazioni afferenti all'Obiettivo Operativo e svolgono le funzioni proprie del Responsabile del Procedimento”;
che, con Delibera di Giunta Regionale n. 26 del 11/1/2008, sono state, tra l’altro, affidate alle Aree Generali di Coordinamento le funzioni connesse alla gestione ed al controllo delle operazioni ed è stato rinviato ad apposito Decreto del Presidente della Giunta, la designazione dei dirigenti di Settore ai quali affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli Obiettivi Operativi del Programma;
che, con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 62 del 7/3/2008 e ss.mm.ii., sono stati designati i Dirigenti di Settore ai quali affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli Obiettivi Operativi del Programma;
che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011 è stata approvata dalla Giunta regionale la riorganizzazione dei propri uffici e delle strutture amministrative;
che, in attuazione di siffatta riorganizzazione, con le Delibere di Giunta regionale n. 614 del 19/10/2012, n. 427 del 27/9/2013, n. 487 del 31/10/2013, n. 488 del 31/10/2013 e n. 90 del 9/4/2014 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali delle nuove strutture amministrative;
che, alla luce della riorganizzazione degli uffici e delle strutture regionali, al fine di consentire l’attuazione del POR Campania FESR 2007/2013, con DPGR n. 437 del 14/11/2013, come modificato dal DPGR n. 438 del 15/11/2013, dal DPGR n. 456 del 28/11/2013 e dal DPGR n. 90 del 9/4/2014, si è provveduto all’individuazione dei dirigenti delle nuove strutture regionali cui affidare l’incarico di Responsabile di Obiettivo Operativo;
che, al fine di assicurare la separatezza funzionale tra gestione e controllo, in applicazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria di riferimento, con DD n. 17 del 22/4/2011 dell'AGC 09, Settore 02, è stata approvata la versione aggiornata del “Manuale delle procedure per i controlli di I livello”, che prevede una nuova organizzazione dei controlli, con la costituzione di un’Unità centrale per i Controlli di I livello – la cui struttura organizzativa è stata definita e dotata di personale con i Decreti del Coordinatore dell’AGC 09 n. 18 del 22/4/2011 e n. 208 del 24/10/2011, nonché con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 310 del 28/12/2011 – che procede ai controlli di I livello di tutti i progetti cofinanziati dal POR 2007/013, siano essi a titolarità o a regia regionale;
che, con nota prot. 6797/UDCP/GAB/CG del 25/5/2011 del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale – emanata a seguito dell’approvazione del bilancio gestionale 2011 e della conseguente assegnazione della titolarità dei capitoli di spesa relativi al POR FESR 2007/2013 al Settore 02 dell’AGC 09 – sono state fissate le direttive per la gestione contabile dei capitoli di spesa del POR Campania FESR 2007/2013, avuto riguardo alla procedura da seguire per l’emanazione degli atti necessari all’assunzione degli impegni nonché alla disposizione delle liquidazioni di spesa a valere sui capitoli di tutti gli Obiettivi Operativi del Programma;
che la suddetta procedura prevede:
che il Responsabile di Obiettivo Operativo emani un decreto in cui si dà atto dell’istruttoria compiuta e dei presupposti di fatto e di diritto nonchè delle motivazioni per procedere all’impegno e/o alla liquidazione della spesa;
che, preso atto del decreto suindicato, ed acquisito il parere positivo dell’Unità Centrale Controlli di primo livello, l’Autorità di Gestione provveda con proprio decreto all’imputazione dell’impegno e della liquidazione della spesa sul capitolo di riferimento di ciascun Obiettivo Operativo;
che, con note prot. n. 491787 del 22/6/2011 e prot. n. 571165 del 20/7/2011 il Coordinatore dell’AGC 09 ha definito le modalità operative per l’attuazione della citata direttiva del Capo di Gabinetto relativamente alle attività da porre in essere ai fini della imputazione degli impegni e delle liquidazioni di spesa sui capitoli di riferimento dell’Obiettivo Operativo;
che, ai sensi delle suindicate note:
l’istruttoria dello scrivente ufficio si esercita sul decreto con il quale il Responsabile dell’Obiettivo Operativo dà atto dell’istruttoria compiuta e dei presupposti di fatto e di diritto e delle motivazioni per procedere all’impegno e/o alla liquidazione della spesa, nonché sulle eventuali integrazioni del medesimo Responsabile, successive all’emanazione del suddetto decreto, ed ha ad oggetto unicamente la verifica della presenza degli elementi necessari per poter procedere all’imputazione contabile dell’impegno e/o della liquidazione di spesa;
gli elementi necessari per poter procedere all’imputazione contabile sono i seguenti: il titolo del progetto e il relativo codice di monitoraggio (MONIT/SMILE); il codice CUP; i codici SIOPE; gli elementi identificativi del creditore; l’importo; l’impegno sul quale imputare la liquidazione, le modalità di pagamento e gli estremi per il pagamento; gli estremi identificativi dei documenti di spesa a supporto della liquidazione in caso di liquidazione per progetti a titolarità; l’indicazione degli importi lordi e netti in caso di liquidazione di compensi soggetti a ritenuta; nei casi in cui è necessario, l’attestazione, da parte del Responsabile dell’Obiettivo Operativo, della regolarità e vigenza del DURC, della certificazione camerale e della documentazione antimafia, con riferimento alla data di emanazione dei decreti emanati dal Responsabile dell’Obiettivo Operativo; il codice CIG, nei casi previsti;
che, ai sensi della su richiamata circolare prot. n. 0068948/2013 dell’AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi, a partire dall’esercizio 2013 tra gli elementi necessari per poter procedere all’imputazione contabile dell’impegno e/o della liquidazione di spesa rientra la codificazione della transazione elementare di bilancio, in applicazione del D. Lgs. 23/6/2011, n. 118 e che, pertanto, lo scrivente ufficio, nella propria istruttoria, verifica anche la presenza di detta codificazione;
che, con decreto n. 158 del 10/5/2013, il Dirigente del Settore 02 dell'AGC 09 ha approvato la nuova versione del Manuale di Attuazione (successivamente rettificato dal decreto n. 23 del 31/1/2014 del Direttore della DG 51-03) che, in particolare, al capitolo 5 disciplina il circuito finanziario del POR FESR 2007/2013, in conformità alle su indicate direttive;
che il paragrafo 5.1.1 del POR FESR 2007/2013 - alla luce di quanto previsto all’art. 60 del Reg. (CE) n. 1083/2006 - prevede che l’Autorità di Gestione sia tenuta a “garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell’attuazione delle operazioni adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione, ferme restando le norme contabili nazionali”;
che il punto 2.5 del Manuale di Attuazione del POR FESR prevede – tra l’altro – che il beneficiario è obbligato a garantire un sistema di contabilità separata per l’operazione “e la costituzione di un conto di tesoreria e/o conto corrente per entrate e uscite relative a tutte le operazioni afferenti il POR Campania FESR 2007/2013”, nonché la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i.;
che, l’art. 35, comma 8 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha stabilito la sospensione del regime di tesoreria unica c.d. mista, regolato dall’art. 7 del D.Lgs 279/97, e l’applicazione del regime di tesoreria tradizionale di cui all’art. 1 della legge 720/84 agli enti già assoggettati alla tesoreria unica mista;
che - alla luce della sospensione del regime di tesoreria mista - resta comunque in capo ai Responsabili di Obiettivo Operativo il compito di verificare che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell’attuazione delle operazioni abbiano adottato ed utilizzino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione;
Preso atto:
dei Decreti Dirigenziali n. 1 del 15/09/2015 e n. 2 del 23/09/2015 con i quali il Dirigente di Staff Affari Generali e controllo di gestione al Dipartimento Politiche Territoriali, Dirigente individuato ratione materiae, ha dato atto dell’istruttoria compiuta dal proprio Ufficio ed ha determinato in € 31.370.267,20 l’importo complessivo da impegnare ed in € 6.274.053,44 la somma complessiva da liquidare a favore del Comune di Torre Annunziata (C.F./P.Iva 00581960630) per la realizzazione dell’intervento “Risistemazione con risanamento ambientale e funzionale del porto di Torre Annunziata ed aree limitrofe”, codice SMILE 15;
Rilevato:
a. che il CUP dell’intervento è G45D14000030006;
b. che nel suddetto decreto dirigenziale n. 1/2015, considerato quanto segue, sono presenti gli elementi necessari per procedere all’imputazione contabile dell'impegno e della liquidazione;
c. che, nel decreto n. 1/2015, il Dirigente competente ratione materiae ha indicato gli elementi della transazione elementare, ai sensi del D. Lgs. 118/2011, corrispondenti alla tipologia di spesa di che trattasi;
d. che, con il decreto in oggetto, il Dirigente competente ratione materiae ha formulato la previsione di spesa;
e. che con nota prot. n. 0648227 del 29/09/2015 gli Uffici del Dirigente ratione materiae hanno comunicato le Coordinate di Tesoreria Provinciale dello Stato del Beneficiario che, per mero errore materiale, risultavano non corrette;
f. che il provvedimento di concessione del finanziamento è stato pubblicato, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27, nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” dell'area “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;
Acquisito:
il parere positivo rilasciato in relazione al suddetto decreto n. 1 del 15/09/2015 dall’Unità Centrale dei Controlli di I livello con la nota prot. n. 0641260 del 25/09/2015, che si trasmette in procedura informatica unitamente al presente provvedimento;
Viste:
la nota prot. n. 0101520 dell'8/2/2013 a firma dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013;
la comunicazione del Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali, acquisita al protocollo al n. 0108045 del 12/2/2013;
la circolare prot. n. 340361 del 14/5/2013 a firma del Capo del Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali in merito agli adempimenti connessi con l’applicazione del D. Lgs. 14/3/2013, n. 33;
la circolare prot. n. 566143 del 5/8/2013 dell'AGC 08;
la delibera CIVIT n. 59/2013;
la circolare prot. n. 414619 del 17/6/2014 del Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza;
la circolare prot. n. 456397 del 1/7/2014 e prot. n. 419782 del 17/6/2015 dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013;
le Deliberazioni di G.R. n. 95 del 9/3/2015, n. 179 del 3/4/2015, n. 255 dell'8/5/2015, n. 236 del 5/5/2015 e n. 365 del 7/8/2015;
Considerato:
che, in applicazione della circolare prot. n. 419782/2015 richiamata in premessa e tenuto conto delle disponibilità di bilancio sui capitoli dedicati al POR FESR 2007/2013, la spesa deve essere imputata al capitolo 8218, denominato “PIANO AZIONE E COESIONE III - Misure di salvaguardia del POR FESR 2007/2013” e correlato al capitolo di entrata 2064;
che al perseguimento delle finalità strategiche dei Fondi strutturali concorrono anche i Piani Azione Coesione attivati in funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria e ai fini del maggiore impatto degli interventi operativi e dell’efficiente esecuzione finanziaria, anche attraverso la tecnica dell’overbooking;
Dato atto:
che nella fattispecie oggetto del presente provvedimento non ricorre l’obbligo di attribuzione del CIG;
che la spesa oggetto del presente provvedimento è correlata ad entrate soggette a rendicontazione;
ai fini dell'imputazione contabile dell'impegno, che, sulla base delle previsioni di spesa formulate dal ROO, sussistono i requisiti di liquidabilità delle somme impegnate, nel corso dell'esercizio finanziario 2015;
ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30/04/2002, n. 7, che le entrate relative capitolo 2064 sono state accertate con i decreti dirigenziali del Dipartimento Programmazione e Sviluppo Economico di accertamento dell’entrata n. 5/2014, n. 6/2014 e n. 12/2014;
e che le stesse, a seguito della rendicontazione sul POR FESR 2007/2013, saranno riscosse entro i termini di chiusura del medesimo Programma Operativo;
Ritenuto:
che, ai sensi di quanto stabilito dalla direttiva del Capo di Gabinetto, dagli ordini di servizio citati nelle premesse e dal capitolo 5 del nuovo Manuale di Attuazione, lo scrivente Ufficio – avendo rilevato la presenza degli elementi necessari – debba dare seguito, alla luce del parere positivo rilasciato dall’Unità Centrale dei Controlli di I livello, a quanto determinato dal Dirigente individuato ratione materiae con il decreto n. 1 del 15/09/2015 e n. 2 del 23/09/2015, tenuto conto di quanto sopra considerato, procedendo all’imputazione contabile dell'impegno e della liquidazione di spesa e che pertanto debba procedere ad incaricare l’UOD Gestione delle Spese regionali di provvedere alla registrazione dell'impegno ed all’emissione del relativo mandato di pagamento;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta e resa dal Dirigente di Staff Affari Generali e controllo di gestione al Dipartimento Politiche Territoriali, Dirigente individuato ratione materiae e del parere positivo dell’Unità Centrale Controlli di I livello
DECRETA
Per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di imputare l’impegno determinato con il decreto n. 1 del 15/09/2015 del Dirigente individuato ratione materiae, al capitolo 8218 del bilancio gestionale 2015, per l'intervento “Risistemazione con risanamento ambientale e funzionale del porto di Torre Annunziata ed aree limitrofe”, codice SMILE 15, CUP G45D14000030006;
2. di incaricare, pertanto, l’UOD Gestione delle Spese regionali di procedere alla registrazione del’impegno, a valere sulle risorse del capitolo 8218 del bilancio gestionale 2015, per un importo di € 31.370.267,20, in favore del Comune di Torre Annunziata (C.F./P.Iva 00581960630), con riferimento alla seguente transazione elementare, integrata, ai fini della contabilità economico-patrimoniale, con l’indicazione del V livello del piano dei conti:
Capitolo
Missione
Programma
TIT DPCM
Cofog
IV Piano dei Conti
V Piano dei Conti
Cod. Ident. Trans.
SIOPE
8218
01
12
2
01.3
2.03.01.02.000
2.03.01.02.003
8
2.02.03
3. di imputare successivamente all’impegno così registrato, la liquidazione di spesa determinata con il medesimo decreto n. 1/2015, codice SIOPE gestionale 2234, specificando che il pagamento, qualora le spese vengano rendicontate sul POR FESR 2007/2013 e risultino ammissibili, è riferito per il 75,00% alla quota di cofinanziamento dell’UE e per la restante quota a carico del cofinanziamento nazionale in virtù della Decisione comunitaria C(2013)4196 del 5/7/2013;
di incaricare, pertanto, l’UOD Gestione delle Spese regionali di emettere il mandato di pagamento per l’importo di € 6.274.053,44, per la realizzazione del progetto, a valere sulle risorse del bilancio per il corrente esercizio finanziario, in favore del Comune di Torre Annunziata, da accreditarsi mediante girofondi sul conto intestato al beneficiario presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, codice di tesoreria 425, codice conto di tesoreria 0063622, fermo restando in capo al Responsabile dell’Obiettivo Operativo l’obbligo di verificare che il beneficiario del pagamento utilizzi un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione in oggetto;
di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, UOD Gestione delle Spese Regionali (04), alla UOD Tesoreria, Bilanci di Cassa e Autorità di Certificazione dei Fondi Strutturali (07) ed al Dipartimento Politiche Territoriali, al Dirigente ratione materiae (Dip. 53, DG 91), per gli eventuali successivi provvedimenti di competenza anche in materia fiscale e previdenziale e, per esso, al Beneficiario;
di specificare che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.
IL DIRETTORE GENERALE
DARIO GARGIULO
